01資信調查
對擬簽訂的一般合同，認真調查合同相對人的主體資格、資質、資信情況及履約能力等.
對擬簽訂的重大合同，合同主辦部門根據需要牽頭組織開展盡職調查。
——合同經辦人或合同管理員應在簽訂合同前，在合同管理信息系統中對合同相對人的信息進行維護更新。

02合同談判
談判方案：重大合同談判前，合同主辦部門應根據需要牽頭組織由經濟、技術、法律、財務等人員組成的合同談判小組，擬定談判方案，經批準后實施。
談判紀要：對談判過程達成的重要事項，談判小組應指定專人及時予以記錄，形成談判紀要，并由談判雙方負責人員簽字確認。
談判保密：任何人不得泄露談判內容及談判方案，當涉及知識產權、專有技術、價格等涉密內容時，談判小組應與談判對方人員簽訂保密協議。
談判資料：雙方在談判過程中互致的信件、傳真、電傳、電子數據交換和電子郵件等資料，是確認雙方權利義務的重要憑證，合同主辦部門經辦人應注意收集、整理、保管和保密。

03合同文本管理
訂立合同應一律采用書面形式。
按優先順序選擇合同文本。
上傳審核的合同文本為清晰版，不得帶有批注。
爭議解決條款中，訴訟管轄法院要明確。

——合同基本要求

04合同審核會簽
兩不原則：未簽訂合同不得開始實施業務；未經審核、審批（未按規定權限審批）不得簽訂合同。
三性審核：經濟、技術、法律審核
簽約依據：依據會議紀要、談判資料、簽報等在CMIS系統中發起合同（支出合同必須填寫簽約依據）
禁止權利義務轉讓及保理、融資：與供應商簽訂框架協議或采購合同時，一定在合同文本中約定相關內容的條款，不得將與我方合同項下的權利義務轉讓給任何第三方，不得利用我方合同、發票等從事應收賬款保理、質押以及其他融資業務。

05合同審批
禁止線下合同：除合同內容涉及國家秘密及企業核心商業秘密并經法律部門核準外，一律在合同管理信息系統完成。
專職合同管理員審批：采用非標準合同示范文本的，由銷售企業專職合同員在線上審核時填寫審核意見，必要時由專職合同員或外聘法律顧問出具書面法律意見。

06合同簽署
合同簽訂主體：不得以部門名義對外簽訂合同。
合同授權：除公司、企業法定代表人（負責人）外，簽約人應取得公司、企業授權。
合同簽名：合同經審批后，公司、企業法定代表人（負責人）或簽約人在指定位置親筆（電子）簽名并注明合同簽署日期。
合同蓋章：除重大合同或相對方要求，對外簽訂合同應一律加蓋合同簽約主體的合同專用章。禁止用部門、加油站等其他印章代替合同專用章使用。
簽署備案：合同經雙方簽字蓋章后，合同經辦人應及時在合同管理信息系統提交合同蓋章相關信息，完成蓋章備案操作。
內部合同：內部合同進行電子簽名及蓋章。

07合同生效與履行
合同生效：合同經簽字并蓋章后方能生效。
合同履行：合同生效后，合同主辦部門或合同執行部門應認真組織履行合同。合同相對人未按照合同條款履行義務的，應按照違約責任條款追究合同相對人的責任。
合同變更：雙方必須簽訂書面協議，不得以口頭、傳真、電子郵件等形式改變合同權利或義務。合同主辦部門應當在合同管理信息系統上提出申請，按程序辦理審核審批手續。
合同解除
合同終結：雙方按合同約定權利義務正常履行完畢，點“合同終結”進入終結歸檔環節。（壽終正寢）
合同中止：雙方暫停履行合同，后續可能會恢復履行或終止。（暫停）
合同終止：雙方因不可抗力、質量等原因提前結束雙方合作，終止權利義務關系（夭折）
合同履行過程中終止合同的，雙方應簽訂書面協議。合同主辦部門應當在合同管理信息系統上提出申請，按程序辦理審核審批手續。簽署后，上傳書面終止協議蓋章頁掃描件，完成備案。
合同續簽：按照合同管理流程重新辦理合同簽訂手續，禁止有效期或者履行期自動延期。
合同結算：合同主辦部門/合同執行部門在合同系統發起“履約報銷”。
合同終結：合同按約定履行完畢、按約定條件解除、轉讓或達到法定終止條件的，合同主辦部門應整理相關資料，辦理合同終結手續。
合同歸檔：經辦人在合同完成后，須及時完成合同終結和電子歸檔操作及紙質歸檔備案。

08檔案管理
合同主辦部門應建立健全合同檔案。合同檔案應包括合同考察、洽談、簽訂、履行、變更、解除及解決糾紛等過程中所形成的所有書面材料及封存樣品等實物。
內部電子合同可以作為檔案直接歸檔，通過合同管理信息系統與檔案系統接口等方式移交檔案管理部門。

09分析考核
自查。各有關單位每年年底之前應完成合同管理全面自查，由各級法律事務所在部門具體組織實施。并在次年1月15日之前形成書面總結向上級主管部門報告。